Ennen asiakirjojen syöttämistä 1C-ohjelmaan on suoritettava valmistelutyöt - täytettävä kaikki tarvittavat viitekirjat ja kirjattava alkuerät tileille. Varmista, että tietoja syötettäessä ei ilmestynyt "tuplauksia" - kaksi tai useampia subkontoja yhdelle vastapuolelle.
Ohjeet
Vaihe 1
Syötä lasku 1C-tietokantaan valitsemalla päävalikosta kohta "Asiakirjat". Jos sinun on kirjattava varastotuotteiden tai palveluiden osto, valitse alivalikosta "Hankintojen hallinta". Edelleen "Tavaroiden ja palvelujen vastaanotto".
Vaihe 2
Etsi työkalupalkista vihreä ympyrä, jossa on risti. Kun siirrät kohdistimen siihen, “lisää” -toimintosymboli tulee näkyviin. Napsauttamalla tätä kuvaketta avautuu laskuasiakirja.
Vaihe 3
Valitse "toiminta" avatun asiakirjan vasemmassa yläkulmassa. Luettelo "osto - käsittelyä varten - laitteet - rakennusobjektit" avautuu. Valitse haluamasi arvo. Muista, että tyypillinen johdotus vastaa kutakin arvoa.
Vaihe 4
Valitse vastapuolen hakemistosta. Kaikki vastapuolen tiedot on syötettävä hakemistoon ohjelman toteuttamisen valmisteluvaiheessa. Jos vastapuoli on uusi, voit siirtyä laskusta vastapuolihakemistoon ja täyttää kaikki vaaditut hakemiston kentät. Palaa sen jälkeen takaisin alkuperäiseen asiakirjaan ja jatka laskun syöttämistä.
Vaihe 5
Valitse sopimus vastapuolisopimusten luettelosta. Jos tämän sopimuksen kanssa on tehty yksi sopimus, kenttä täytetään, kun vastapuolen arvo on valittu. Täytä vaaditut välilehdet - "tavarat" tai "palvelut". Valitse valintaruudut "käytetty" - kirjanpito, "ei ole" - verotuksen laskenta ja "hallinta" - hallinnon kirjanpito.
Vaihe 6
Napsauta oikeassa alakulmassa "täytä". Jos et ole täyttänyt kaikkia asiakirjan annettuja kenttiä, näyttöön tulee virheilmoitus. Etsi täyttökuvakkeen vierestä ok-kuvake. Napsauta "ok" lähettääksesi asiakirjan. Tarkista kirjanpidon oikeellisuus laskun lähettämisen jälkeen.
Vaihe 7
Jos sinun on otettava huomioon kirjanpidossa varastotuotteiden tai palveluiden toteutus, valitse alivalikosta "Myynnin hallinta". Täytä seuraavaksi avatun asiakirjan kentät vaiheissa 2-6. Jos organisaatio myy tavaroita tai palveluja säännöllisesti, ohjelmassa määrätään laskujen automaattisesta luomisesta, kun tavarat (palvelut) lähetetään.
